Contrato federal · Empenho 2025NE001177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI VISANDO AS NECESSIDADES O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. PRAZOS CONFORME REQUISIÇÃO 712/2025. PREGÃO 90021/2024. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.458.357/0001-44) para: empenho ref. à aquisição de hortifruti visando as necessidades o restaurante universitário da ufpa. prazos conforme requisição 712/2025. pregão 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 79.900,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.458.357/0001-44
- Processooficial
- 23073.044238/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 5.000 | R$ 2,80 | R$ 14.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO JAMBU | 2.000 | R$ 7,00 | R$ 14.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO CARURU | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 15.000 | R$ 2,98 | R$ 44.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001177 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.900,00
Faturas
- 1080 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.176,26
- 1049 · emitida 26/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.628,20
- 1059 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,96
- 1035 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.950,84
- 1029 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,88
- 1010 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.720,98
- 1007 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.484,60
- 988 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.974,40
- 981 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.803,00
- 976 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.661,60
- 939 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,00
- 927 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.578,88
- 911 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.906,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001177 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044238/2025-55
valor global após o termo: R$ 79.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.