Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (EDIFICAÇÕES E MECATRÔNICA) - CFE PORCESSO 23873.000830/2023-68 - PREGÃO 55/2023
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.815.283/0001-55) para: empenho para aquisição material consumo (edificações e mecatrônica) - cfe porcesso 23873.000830/2023-68 - pregão 55/2023. Valor global contratado: R$ 894,00. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.815.283/0001-55
- Processooficial
- 23873.000830/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,00
- Valor globaloficial
- R$ 894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ INDUSTRIALVERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA | 6 | R$ 149,00 | R$ 894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 894,00
Faturas
- 7298 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000830/2023-68
valor global após o termo: R$ 894,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.