Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) E DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, CONFORME ATA Nº 40/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 09.376.051/0001-97) para: valor empenhado para aquisição de materiais médico-hospitalares (mmh) e diversos, para atendimento às demandas do dsei/vilhena, conforme ata nº 40/2024, pregão eletrônico nº 90008/2024, processo nº 25062.000007/2024-11. Valor global contratado: R$ 184,80. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 09.376.051/0001-97
- Processooficial
- 25062000007/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,80
- Valor globaloficial
- R$ 184,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO PDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO FITA, MATERIAL* FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM, CM E POLEGADAS, FAIXA MEDIÇÃO CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE III BILATERAL | 10 | R$ 18,48 | R$ 184,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,80
Faturas
- 000.005.031 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062000007/2024-11
valor global após o termo: R$ 184,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.