Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
U.O.2020(23). CONTRATO Nº033/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NOS DESPACHOS Nº3943 E 4114/2025-PROAF.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ 33.683.111/0001-07) para: u.o.2020(23). contrato nº033/2024. autorizado pelo ordenador de despesas nos despachos nº3943 e 4114/2025-proaf.. Valor global contratado: R$ 1.129,05. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)CNPJ 33.683.111/0001-07
- Processooficial
- 23083.031322/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA | 15 | R$ 75,27 | R$ 1.129,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.431,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.431,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 10/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.431,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.431,05
Faturas
- 644688 · emitida 01/07/2025 · PendenteR$ 376,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.031322/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.129,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593417
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.