Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTAÇÃO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 20.308.653/0001-40) para: aquisição de material de copa cozinha e alimentação. Valor global contratado: R$ 7.167,30. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-CO 113207
- Local da unidadeoficial
- ABADIA DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200050
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDACNPJ 20.308.653/0001-40
- Processooficial
- 01203000096202559
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.167,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.167,30
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉMATERIAL: FLANELA, TAMANHO: GRANDE, APLICAÇÃO: PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO | 20 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| COPO DESCARTÁVELMATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200, APLICAÇÃO: ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO: 3,2, COR: BRANCO | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| AÇÚCARTIPO: CRISTAL, COLORAÇÃO: BRANCA | 70 | R$ 8,99 | R$ 629,30 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO: ALMOFADA | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.167,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.167,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.167,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.167,30
Faturas
- 3543 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.167,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203000096202559
valor global após o termo: R$ 7.167,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593425
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.