Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 9/2025-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O NUCLEO INCUBADOR ATENAS DO SUL DO IFSP CAMPUS ITAPETININGA (NIAS)-CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTA…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA (CNPJ 00.775.568/0001-84) para: dispensa de licitação 9/2025-aquisição de materiais gráficos para o nucleo incubador atenas do sul do ifsp campus itapetininga (nias)-conforme termo de referência que integra esta ne de acordo com artigo 92 da lei 14.133…. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDACNPJ 00.775.568/0001-84
- Processooficial
- 23433.000902.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOtipo: painel backdrop, material revestimento: lona, comprimento: 2,5, largura: 2, características adicionais: conforme modelo | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSmaterial: lona vinílica, comprimento: 3, largura: 2,50, quantidade cores: 4/0, aplicação: eventos, características adicionais: acabameto em ilhóis | 6 | R$ 160,00 | R$ 960,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSmaterial: lona front light / bo, comprimento: 90, largura: 120, características adicionais: acabamento com bastão, ponteiras e cordão | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
Faturas
- 17204 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670,00
- 16569 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.000902.2025-18
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593443
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.