Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ESTUDANTES DO IFPE - CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO Nº90002/2024, ATR Nº15/2024, PROCESSO N º23298.033212/2023-57…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JMM CONFECCOES LTDA (CNPJ 48.796.844/0001-17) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de uniformes para os estudantes do ifpe - campus vitória. pregão nº90002/2024, atr nº15/2024, processo n º23298.033212/2023-57.. Valor global contratado: R$ 51.160,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- JMM CONFECCOES LTDACNPJ 48.796.844/0001-17
- Processooficial
- 23298.033212/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.160,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 4.000 | R$ 12,79 | R$ 51.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.160,00 · a liquidar R$ 51.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 766 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.033212/2023-57
valor global após o termo: R$ 51.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593494
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.