Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO…
PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAÚDE SUDESTE (PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE) contratou STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA (CNPJ 09.247.422/0001-30) para: prestação de serviços de preparo e fornecimento de kit lanche, conforme especificações constantes do anexo ii termo de referência - especificações técnicas e condições de prestação de serviço do edital do pregão nº 32/20…. Valor global contratado: R$ 544.719,20. Vigência de 29/01/2024 a 28/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDECNPJ 13.864.377/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAÚDE SUDESTE 925208
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDACNPJ 09.247.422/0001-30
- Processooficial
- 6019.2023/0007617-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 544.719,20
- Valor globaloficial
- R$ 544.719,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.089.438,40
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 28/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 544.719,20 | R$ 544.719,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00043/2024 · 23/05/2024
CONTEMPLAR, A PARTIR DE 01/06/2024, A INCLUSÃO NA UNIDADE CECCO HELIÓPOLIS, PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.980,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), E A EXCLUSÃO NA UNIDADE CECCO HELIÓPOLIS, PELO VALOR DE R$ 995,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS CONFORME DESCRITO NO DOCTO. SEI 102911110, CORRESP…
valor global após o termo: R$ 544.719,20 · vigência até 28/01/2025
Termo Aditivo 00006/2025 · 17/01/2025
CONTEMPLAR, A PARTIR DE 29/01/2025, A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 544.719,20 · vigência até 28/01/2026
Termo de Apostilamento 00004/2025 · 07/03/2025
CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DE SEDE E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DA UNIDADE CAPS INFANTIL IPIRANGA, SERVE O PRESENTE PARA CONSIGNAR QUE O NOME CORRETO E NOVO ENDEREÇO DA UNIDADE SUPRACITADA É CAPS INFANTOJUVENIL II IPIRANGA, SITO À PRAÇA DO MONUMENTO, 227, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE NOVE…
valor global após o termo: R$ 544.719,20 · vigência até 28/01/2026
Termo Aditivo 00033/2025 · 23/05/2025
CONTEMPLAR, A PARTIR DE 01/06/2025, A INCLUSÃO DA UNIDADE CRS SUDESTE, CONFORME DESCRITO NO DOCTO. SEI 125783723, CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO DE 16,0327% NO OBJETO DO CONTRATO, TOTALIZANDO UMA MAJORAÇÃO DE 16,7007% NO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 544.719,20 · vigência até 28/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593555
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.