Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 068/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CARTUCHO DE FILTRAÇÃO TIPO QUATRO U PACK 1 E FILTRO FINAL 0,2ΜM PES), CONFORME COTAÇÃO N° 00…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 06.190.063/0002-15) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 068/2025, ref. a aquisição de material laboratorial (cartucho de filtração tipo quatro u pack 1 e filtro final 0,2μm pes), conforme cotação n° 00084611 de 16/06/2025, processo sei n° 01…. Valor global contratado: R$ 5.858,44. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 06.190.063/0002-15
- Processooficial
- 01346.000192/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.858,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.858,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUAtipo: cartucho, aplicação: troca iônica, características adicionais: compatibilidade específica | 1 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 |
| SISTEMA ESTERILIZAÇÃO ÁGUAtipo: cartucho, aplicação: troca iônica, características adicionais: compatibilidade específica | 1 | R$ 4.783,44 | R$ 4.783,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.858,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.858,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.858,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.858,44
Faturas
- 024392 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.783,44
- 000.023.492 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000192/2025-72
valor global após o termo: R$ 5.858,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.