Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS À LASER - LAB IFMAKER PROCESSO: 23313.001004.2025-43 OFICIO 062/2025 - DAA/SLT DRG/SLT/IFSP
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRANCA MAQUINAS LTDA (CNPJ 37.401.359/0001-80) para: dispensa de licitação - aquisição de materiais para conserto de máquinas à laser - lab ifmaker processo: 23313.001004.2025-43 oficio 062/2025 - daa/slt drg/slt/ifsp. Valor global contratado: R$ 16.551,65. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- FRANCA MAQUINAS LTDACNPJ 37.401.359/0001-80
- Processooficial
- 23313.001004.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.551,65
- Valor globaloficial
- R$ 16.551,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 POLARÍMETRO, TIPO10 FONTE DE ENERGIA, REFERÊNCIA 2 03097 | 2 | R$ 1.940,97 | R$ 3.881,94 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 13 TUBO DE LASER,APLICAÇÃO 4 MÁQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER, COMPONENTES TUBO DE VIDRO COMCO2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA MÍNIMA: 100… | 2 | R$ 4.670,55 | R$ 9.341,10 |
| PLACA ELETRÔNICAPLACA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS,APLICAÇÃO COMPONENTES PARA UTILIZAÇÃO EM CIRCUITOS ELETRÔNI C, REFERÊNCIAADP1111ARZ3.3 | 1 | R$ 3.328,61 | R$ 3.328,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.551,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.551,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.551,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.551,65
Faturas
- 352 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.551,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001004.2025-43
valor global após o termo: R$ 16.551,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593581
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.