Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 651/2025-CMA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 3/2025. PREGÃO 90004/2024. DEMANDA ANGICOS. PROC 11978/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.267.047/0001-00) para: despesa com aquisição de material conforme despacho da proplan ref requisição nr 651/2025-cma. resumo para empenho srp nr 3/2025. pregão 90004/2024. demanda angicos. proc 11978/2023-76.. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.267.047/0001-00
- Processooficial
- 23091.011978/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO TUBO PE 2034, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, ESPESSURA PAREDE 20 MM | 20 | R$ 126,00 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,00
Faturas
- 9946 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011978/2023-76
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593595
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.