Contrato federal · Empenho 2025NE000924 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.000954/2024-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: para atender despesa com aquisição de dimeticona 40 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.000954/2024-61. Valor global contratado: R$ 3.998,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25384.000954/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOMETASONA FUROATOMOMETASONA FUROATO, CONCENTRAÇÃO 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO NASAL SPRAY | 20 | R$ 46,00 | R$ 920,00 |
| LOPERAMIDA CLORIDRATOLOPERAMIDA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 2MG | 400 | R$ 0,28 | R$ 112,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 90 | R$ 7,40 | R$ 666,00 |
| DIMETICONADIMETICONA, DOSAGEM 40 MG | 5.000 | R$ 0,46 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000924 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.998,00
Faturas
- 13244 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000924 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000954/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593601
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.