Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC000363, DE 08MAI25 - CIEX*339030.39 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOICLETA HONDA UTILIZADAS PELOS BATEDORES DO 8º PELOTÃO DE POLICIA DO EXÉRCITO É ESSEN…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AQUARIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.826.614/0001-04) para: 160504000012025nc000363, de 08mai25 - ciex*339030.39 - aquisição de peças de reposição para motoicleta honda utilizadas pelos batedores do 8º pelotão de policia do exército é essencial para garantir a manutenção da opera…. Valor global contratado: R$ 3.074,95. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AQUARIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.826.614/0001-04
- Processooficial
- 64302.004415/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.074,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.074,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA, REFERÊNCIA 12 0540500 | 5.601 | R$ 0,55 | R$ 3.074,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.136,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.136,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.136,98 · a liquidar R$ 1.136,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004415/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.074,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593657
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.