Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC010807, DE 12JUN25 - *339030.16 - A 8ª BDA INF MTZ REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL AOA DQUIRIR FITA ADESIVA E F…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 45.232.778/0001-64) para: 160073000012025nc010807, de 12jun25 - *339030.16 - a 8ª bda inf mtz reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa e a organização documental aoa dquirir fita adesiva e filme para plastificação para uso em suas…. Valor global contratado: R$ 408,70. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 45.232.778/0001-64
- Processooficial
- 64302.004428/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,70
- Valor globaloficial
- R$ 408,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR | 20 | R$ 6,24 | R$ 124,80 |
| FILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTOFILME PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, MATERIAL POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 125 MICRONS MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE CRISTAL, COR INCOLOR | 5 | R$ 56,78 | R$ 283,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004428/2025-76
valor global após o termo: R$ 408,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593659
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.