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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC011075, DE 24JUN25 - *339030.22 -8° PEL PE REAFIRMA SEU COMPROMISSO COM A MANUTENÇÃO DA HIGIENE, DA SAÚDE E DA SEGURANÇA DOS MILITARES ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO PASSO…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.449.147/0001-39) para: 160539000012025nc011075, de 24jun25 - *339030.22 -8° pel pe reafirma seu compromisso com a manutenção da higiene, da saúde e da segurança dos militares envolvidos na operação passo da pátria ao adquirir agua sanitaria pa…. Valor global contratado: R$ 598,50. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.449.147/0001-39
- Processooficial
- 64302.004414/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,50
- Valor globaloficial
- R$ 598,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 90 | R$ 6,65 | R$ 598,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004414/2025-52
valor global após o termo: R$ 598,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593660
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.