Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC010807, DE 12JUN25 - 339030.16 - AQUIS DE PAPEL A4 PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA 8ª BDA INF MTZ - ATENDE A REQ - 456 ALMOX/FISC ADM/EM, DE 30JUN25 PREGÃO 90004/2024-…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MORESCO & ANTUNES LTDA (CNPJ 23.468.106/0001-10) para: 160073000012025nc010807, de 12jun25 - 339030.16 - aquis de papel a4 para uso nas instalações da 8ª bda inf mtz - atende a req - 456 almox/fisc adm/em, de 30jun25 pregão 90004/2024-uasg 160403 (ugp). pca: 21/2025. Valor global contratado: R$ 1.881,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MORESCO & ANTUNES LTDACNPJ 23.468.106/0001-10
- Processooficial
- 64302.004470/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.881,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.881,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 99 | R$ 19,00 | R$ 1.881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.881,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.881,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004470/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.881,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593665
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.