Contrato federal · Empenho 2025NE000226 · Comprasnet Contratos
160539000012025NC011075, DE 24JUN25 - *339030.26 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MONTAGEM DE BASE, ALOJAMENTOS, BANHEIROS E REFEITÓRIOS DURANTE A OPERAÇÃO É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MU…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: 160539000012025nc011075, de 24jun25 - *339030.26 - diante da necessidade de montagem de base, alojamentos, banheiros e refeitórios durante a operação é necessário a aquisição de multimetros.* atende a req - 470-sv g/fisc…. Valor global contratado: R$ 378,95. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 64302.004544/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,95
- Valor globaloficial
- R$ 378,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 1.000 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 50 MOHM, FREQUÊNCIA 0,01 A 100 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL, CAPACITÂNCIA 1NF A 10.… | 11 | R$ 34,45 | R$ 378,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000226 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000226 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.004544/2025-95
valor global após o termo: R$ 378,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593670
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.