Contrato federal · Empenho 2025NE000465 · Comprasnet Contratos
RL 123/2025 ITEM 13. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHÁ PROCESSO 23089.017828/2025-36 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 900008/2025 RECURSO TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 23089.017828/2025-36
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 44.658.678/0001-31) para: rl 123/2025 item 13. aquisição de protetor de crachá processo 23089.017828/2025-36 campus sjcampos pregão 900008/2025 recurso tesouro. autorização de empenho 23089.017828/2025-36. Valor global contratado: R$ 615,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 44.658.678/0001-31
- Processooficial
- 23089.017828/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 615,00
- Valor globaloficial
- R$ 615,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL POLIPROPILENO RÍGIDO, COMPRIMENTO 89 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, INCOLOR E VAZADO, ESPESSURA 4 MM, LARGURA 58 MM | 1.500 | R$ 0,41 | R$ 615,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 615,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000465 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615,00
Faturas
- 1673 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000465 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000465 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017828/2025-36
valor global após o termo: R$ 615,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593692
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.