Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1 (UM) ELEVADOR OTIS.
POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELEVADORES OTIS LTDA (CNPJ 29.739.737/0054-14) para: contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador otis.. Valor global contratado: R$ 7.222,20. Vigência de 14/03/2025 a 10/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160334
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES OTIS LTDACNPJ 29.739.737/0054-14
- Processooficial
- 64660.001530/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.915,24
- Valor globaloficial
- R$ 7.222,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.137,44
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Publicaçãooficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 10/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 601,85 | R$ 7.222,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.930,13
- A liquidarcalculado
- R$ 11.777,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.152,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.762,70 · a liquidar R$ 5.762,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000032 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.457,62 · a liquidar R$ 2.305,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.152,54
- 2026NE000530 · 20/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.709,81 · a liquidar R$ 3.709,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/03/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0001/2025
valor global após o termo: R$ 7.222,20 · vigência até 10/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593710
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.