Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 85/2025 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AOS CAMPI REALENGO I, II E CREIR DO COLÉGIO PEDRO II.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou F.AB. ZONA OESTE S.A. (CNPJ 14.863.079/0001-99) para: inexigibilidade 85/2025 - fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender aos campi realengo i, ii e creir do colégio pedro ii.. Valor global contratado: R$ 229.923,42. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F.AB. ZONA OESTE S.A.CNPJ 14.863.079/0001-99
- Processooficial
- 23785.000066/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 105.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 229.923,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 38.321 | R$ 599.993,27 | R$ 229.923,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.550,30
- Liquidadocalculado
- R$ 6.342,37
- Pagocalculado
- R$ 388.795,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 464.688,00 · a liquidar R$ 69.550,30 · liquidado R$ 6.342,37 · pago R$ 388.795,33
Faturas
- 0447036010126 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.893,28
- 0447036011225 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.115,10
- 0447036011125 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.497,82
- 0447036011025 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.981,67
- 0447036010925 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.047,12
- 0447036010825 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.572,57
- 0447036010725 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.691,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000066/2025-81
valor global após o termo: R$ 105.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.