Contrato federal · Contrato 00018/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A MANUTEÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS) E NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) DA AERONAVE TIPO MODELO HELICÓPTERO, MODELO AW139, PE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LEONARDO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 03.216.069/0001-45) para: aquisição de peças e componentes destinados a manuteções programadas (preventivas e preditivas) e não programadas (corretivas) da aeronave tipo modelo helicóptero, modelo aw139, pertencente à frota da caop/direx. Valor global contratado: R$ 1.430.000,00. Vigência de 01/07/2020 a 01/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DO BRASIL LTDA.CNPJ 03.216.069/0001-45
- Processooficial
- 08211.004543/2019-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 715.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.430.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 715.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2020
- Publicaçãooficial
- 10/07/2020
- Vigênciaoficial
- 01/07/2020 a 01/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE | 1.430.000 | R$ 1,00 | R$ 1.430.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.545,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.545,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800901 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000434 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.545,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.545,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 59374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.