Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 43.416.217/0001-90) para: aquisição de insumos, destinados à operacionalização das ações do gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, com vistas a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 1.711,90. Vigência de 14/07/2025 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 43.416.217/0001-90
- Processooficial
- 25037.000445/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.711,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.711,90
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 20KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,10 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,… | 68 | R$ 17,00 | R$ 1.156,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL MALHA, TAMANHO M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA COM PIGMENTO DE BORRACHA, ACABAMENTO ALGODÃ O, MODELO UNISSEX | 34 | R$ 2,85 | R$ 96,90 |
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO PROFISSIONAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ,BOTÕES PLÁSTICO PRESSÃO,COM SOLDA ELETRÔNIC A, TAMANHO REFERÊNCIA SOB MEDIDA | 34 | R$ 13,50 | R$ 459,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.711,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.711,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.711,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.711,90
Faturas
- 1355 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.711,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000445/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.711,90 · vigência até 14/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593860
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.