Contrato federal · Empenho 2023NE000206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 20.2023 E UASG: 153103 - UFRN, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICI…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA (CNPJ 07.209.477/0001-20) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios do campus parnamirim, conforme pregão 20.2023 e uasg: 153103 - ufrn, no qual o campus parnamirim entrou como órgão participante. processo 23424.002850.2023-61. Valor global contratado: R$ 632,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDACNPJ 07.209.477/0001-20
- Processooficial
- 23424.002850.2023-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,00
- Valor globaloficial
- R$ 632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 400 | R$ 1,58 | R$ 632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 632,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000206 · 07/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 632,00 · a liquidar R$ 632,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30363 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000206 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002850.2023-6
valor global após o termo: R$ 632,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.