Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE O CAFETEIRA 20 LITROS COM 2 RESERVATÓRIOS SEMI-AUTOMÁTICA, QUE SE ENQUADRA NA CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS, ESSENCIAIS…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.890.754/0001-28) para: aquisição de o cafeteira 20 litros com 2 reservatórios semi-automática, que se enquadra na classificação de material de permanente, para atender as necessidades básicas, essenciais e laborais desta superintendência regio…. Valor global contratado: R$ 3.835,30. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.890.754/0001-28
- Processooficial
- 50607.000367/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.835,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.835,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICAmaterial: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 20, voltagem: 220 | 1 | R$ 3.835,30 | R$ 3.835,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.835,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.835,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.835,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.835,30
Faturas
- 444 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.835,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000367/2025-39
valor global após o termo: R$ 3.835,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.