Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AGUA CANALIZADA PARA ATENDER CR-BTO E CTLS JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHOS SEI 8578383 E 8753573.
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (CNPJ 04.945.341/0001-90) para: cobrir despesas com agua canalizada para atender cr-bto e ctls jurisdicionadas, conforme despachos sei 8578383 e 8753573.. Valor global contratado: R$ 7.496,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARACNPJ 04.945.341/0001-90
- Processooficial
- 08620.000279/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 854.245 | R$ 877,50 | R$ 7.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.281,73
- A liquidarcalculado
- R$ 9.565,42
- Liquidadocalculado
- R$ 121,59
- Pagocalculado
- R$ 3.594,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.281,73 · a liquidar R$ 9.565,42 · liquidado R$ 121,59 · pago R$ 3.594,72
Faturas
- 09, 10, 11, 12/20 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.286,71
- FATURA AGOSTO · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,19
- FATURA JULHO · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 916,96
- FATURA JUNHO · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000279/2025-01
valor global após o termo: R$ 7.496,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.