Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS COMUNS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CMA, CONFORME DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI Nº 17697197, TERMO DE REFERÊNCIA SEI Nº 16669439 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO…
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de bens diversos comuns, a fim de atender às demandas do cma, conforme despacho interlocutório sei nº 17697197, termo de referência sei nº 16669439 e termo de homologação sei nº 17697157. pregão eletrônico 009/…. Valor global contratado: R$ 1.022,04. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 02121.002435/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.022,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.022,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W,VOLTAGEM 110/220 V | 1 | R$ 672,68 | R$ 672,68 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 110 V,NORMAS TÉCNICAS CTF/IBAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO, POTÊNCIA 900W | 1 | R$ 165,35 | R$ 165,35 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USODOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR | 1 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.758,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.022,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 736,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.758,08 · a liquidar R$ 1.022,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,04
Faturas
- 12335 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.022,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.002435/2023-42
valor global após o termo: R$ 1.022,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593952
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.