Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS COMUNS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO TAMAR, CONFORME DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI Nº 17697197, TERMO DE REFERÊNCIA SEI Nº 16669439 E TERMO DE HOMOLOGAÇ…
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de bens diversos comuns, a fim de atender às demandas do tamar, conforme despacho interlocutório sei nº 17697197, termo de referência sei nº 16669439 e termo de homologação sei nº 17697157. pregão eletrônico 00…. Valor global contratado: R$ 368,02. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 02121.002435/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,02
- Valor globaloficial
- R$ 368,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR | 1 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USODOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR | 1 | R$ 184,01 | R$ 184,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,02
- A liquidarcalculado
- R$ 368,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 368,02 · a liquidar R$ 368,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12335 - COMPLENTO · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02121.002435/2023-42
valor global após o termo: R$ 368,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 593958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.