Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91004/2025 - UASG:250105 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED LIX COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 19.346.244/0001-59) para: pregão 91004/2025 - uasg:250105 hospital federal da lagoa//prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0048538106. Valor global contratado: R$ 19.180,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MED LIX COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDACNPJ 19.346.244/0001-59
- Processooficial
- 33408.060632/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA CIRÚRGICABROCA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA CÔNICA, TIPO LAMINADA, DIÂMETRO 2,3 MM, COMPRIMENTO HASTE 155 MM, ENCAIXE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ CRANIÓTOMO, TIPO… | 14 | R$ 1.370,00 | R$ 19.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.180,00
Faturas
- 10043 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.060632/2024-84
valor global após o termo: R$ 19.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594068
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.