Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA DISPENSA ELETRÔNICA NR. 90001/2025, DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SARTORI IND. E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.803.523/0001-65) para: emissão de empenho de aquisição de materiais permanentes - eletrodoméstico (bebedouro) em atendimento as necessidades do dsei-ms., oriundo da dispensa eletrônica nr. 90001/2025, do processo nr. 25048.002505/2024-79 - nc-…. Valor global contratado: R$ 30.399,81. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SARTORI IND. E COMERCIO LTDACNPJ 49.803.523/0001-65
- Processooficial
- 25048.002505/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.399,81
- Valor globaloficial
- R$ 30.399,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRASGELADAS, VOLTAGEM 110 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 19 | R$ 1.599,99 | R$ 30.399,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.399,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.399,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.399,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.399,81
Faturas
- 1467 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.399,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002505/2024-79
valor global após o termo: R$ 30.399,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594069
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.