Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME VIA PR 90017/2024 DA UFRN E PROC. 23466.001001.2025-66
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: aquisição de material de processamento de dados para atender demandas do campus natal centro histórico do ifrn conforme via pr 90017/2024 da ufrn e proc. 23466.001001.2025-66. Valor global contratado: R$ 11.450,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23466.001001.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, MODELO SSD , TIPO RÍGIDO | 10 | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7,… | 100 | R$ 95,00 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.450,00
Faturas
- 492 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001001.2025-66
valor global após o termo: R$ 11.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.