Contrato federal · Empenho 2025NE000380 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90018/2025, SJRJ 1118695 *ID-274-SGS*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.014.745/0001-00) para: aquisição de materiais de marcenaria. pregão 90018/2025, sjrj 1118695 *id-274-sgs*. Valor global contratado: R$ 6.525,00. Vigência de 16/07/2025 a 13/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.014.745/0001-00
- Processooficial
- 00120349120254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 13/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M,ESPESSURA 20 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL | 15 | R$ 207,00 | R$ 3.105,00 |
| COMPENSADO MADEIRACOMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M,ESPESSURA 18 MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS E CONSTRUÇÃO CIVIL | 15 | R$ 228,00 | R$ 3.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000380 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000380 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00120349120254028001
valor global após o termo: R$ 6.525,00 · vigência até 13/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.