Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610 CONTATO: [email protected] / (85) 98855.7802 DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 237 / A…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FG COMERCIO TENDTUDO LTDA (CNPJ 52.332.054/0001-58) para: aquisição material elétrico e eletrônico campus pecém - pe 90002/2024 - 114610 contato: [email protected] / (85) 98855.7802 dados bancários fornecedor: banco - 237 / ag. 0607 / conta - 453315. Valor global contratado: R$ 322,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- FG COMERCIO TENDTUDO LTDACNPJ 52.332.054/0001-58
- Processooficial
- 23870.001792/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,50
- Valor globaloficial
- R$ 322,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA | 50 | R$ 2,85 | R$ 142,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,50
- A liquidarcalculado
- R$ 322,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,50 · a liquidar R$ 322,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001792/2024-71
valor global após o termo: R$ 322,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.