Contrato federal · Empenho 2025NE000901 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, CONJUNTO ESCOLAR, VISANDO AS NECESSIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 634/2025. PR 90127/2024. UGR 120628 - GAP BE.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: empenho para custear aquisição de mobiliários, conjunto escolar, visando as necessidades da ufpa. prazo de entrega conforme requisição 634/2025. pr 90127/2024. ugr 120628 - gap be. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 137.850,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23073.041784/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 137.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MDP E AÇO, TAMANHO CJP- 01, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 150 | R$ 919,00 | R$ 137.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000901 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.850,00
Faturas
- 378 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000901 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.041784/2025-34
valor global após o termo: R$ 137.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.