Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS INSTRUMENTOS.O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA NOTA DE…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de insumos laboratoriais, conforme condições e exigências estabelecidas nos instrumentos.o prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão da nota de empenho. em remessa única.. Valor global contratado: R$ 1.905,14. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 25208.002563/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.905,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.905,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIOFILIZADO, TIPO SALINA TAMPONADA(PBS), CONCENTRAÇÃO 10X | 2 | R$ 451,99 | R$ 903,98 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARASITOLÓGICO, MATERIAL FIBRA ALGODÃO, COMPONENTESCOM ALÇA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ADICIONAL P/ ENCAIXE EM CÁLICES | 12 | R$ 83,43 | R$ 1.001,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.905,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.905,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.905,14
Faturas
- 13831 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.002563/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.905,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594427
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.