Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SR/GO E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS. PROCESSO 08295.001252/2025-66
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: empenho p/aquisição de gás glp 13 kg para sr/go e delegacias descentralizadas. processo 08295.001252/2025-66. Valor global contratado: R$ 4.437,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 08295.001252/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 147,90 | R$ 4.437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.271,42
- A liquidarcalculado
- R$ 25,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.245,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.731,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.731,16
- 2026NE000150 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,26 · a liquidar R$ 25,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.514,30
Faturas
- 26156 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,70
- 25979 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,70
- 25781 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,70
- 25683 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.183,20
- 25145 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,60
- 25039 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,90
- 24774 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.001252/2025-66
valor global após o termo: R$ 4.437,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594441
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.