Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 (UNIDADES) CADEIRAS ERGONÔMICAS, DISPENSA 90005/2025 - UASG 200111. PROCESSO 08652.002505/2025-11.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RALLI DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (CNPJ 57.698.350/0001-90) para: aquisição de 06 (unidades) cadeiras ergonômicas, dispensa 90005/2025 - uasg 200111. processo 08652.002505/2025-11.. Valor global contratado: R$ 13.680,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RALLI DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDACNPJ 57.698.350/0001-90
- Processooficial
- 08652.002505/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER,MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIA… | 6 | R$ 2.280,00 | R$ 13.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.680,00
Faturas
- 41 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.002505/2025-11
valor global após o termo: R$ 13.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594490
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.