Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVÉS DE PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 5/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024, DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, UASG…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: aquisição de material esportivo através de processo de adesão (carona) à ata de registro de preços n. 5/2024, pregão eletrônico n. 90009/2024, do instituto federal do paraná, uasg 158009, conf proc 23041.023585/2025-11. Valor global contratado: R$ 9.765,39. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23041.023585/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.765,39
- Valor globaloficial
- R$ 9.765,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 12 | R$ 32,99 | R$ 395,88 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÕES NO ANVERSO E REVERSO, COMPONENTES CO… | 851 | R$ 11,01 | R$ 9.369,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.765,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.765,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.765,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.765,39
Faturas
- 6541 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.765,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023585/2025-11
valor global após o termo: R$ 9.765,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594515
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.