Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - MATERIAL ESPORTIVO - CEX - JOGOS ESTUDANTIS PROC. 23238001713/2025-79
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: atender despesas iffar campus svs - material esportivo - cex - jogos estudantis proc. 23238001713/2025-79. Valor global contratado: R$ 811,70. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23238001713/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,70
- Valor globaloficial
- R$ 811,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 10 | R$ 9,20 | R$ 92,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 510 A 565 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARIMBO DA CBB, COR 300, MODELO PRÓ 6.4 | 10 | R$ 71,97 | R$ 719,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,70
Faturas
- 5642 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 811,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001713/2025-79
valor global após o termo: R$ 811,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594520
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.