Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(12227,50){RE 7/2025:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0442106.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou SUNLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 40.743.863/0001-73) para: prot.:1511(12227,50){re 7/2025:}$ - secretaria de infraestrutura conforme autorização sor n 0442106.. Valor global contratado: R$ 12.227,50. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- SUNLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 40.743.863/0001-73
- Processooficial
- 23854.006432/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.227,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.227,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO BARRAMENTOS TRIFÁSICO (ESPINHA DE PEIXE),NEUTRO E, COR CINZA, REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL CHAPA DE AÇOZINCADO, CORRENTE NOMINAL 150 A, QUANTIDADE DE DI… | 3 | R$ 787,50 | R$ 2.362,50 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 3 X2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 1.000 | R$ 6,70 | R$ 6.700,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 4 MM2, MATERIAL DOCONDUTOR COBRE | 300 | R$ 10,55 | R$ 3.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.227,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.227,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.227,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.227,50
Faturas
- 154 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.227,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006432/2024-64
valor global após o termo: R$ 12.227,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.