Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
SIDEC 90003/2025 SD28
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 59.333.400 LUIZ FRANCA DOS SANTOS NETO (CNPJ 59.333.400/0001-61) para: sidec 90003/2025 sd28. Valor global contratado: R$ 342,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.333.400 LUIZ FRANCA DOS SANTOS NETOCNPJ 59.333.400/0001-61
- Processooficial
- 01345.000409/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,00
- Valor globaloficial
- R$ 342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIETEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHONº 8,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, US… | 400 | R$ 0,35 | R$ 140,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIETEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHONº 7,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, US… | 400 | R$ 0,35 | R$ 140,00 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIETEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHONº 6,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, US… | 200 | R$ 0,31 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,00
Faturas
- 7 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000409/2024-73
valor global após o termo: R$ 342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594625
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.