Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMERGENCIAL - COMPRA DE 4 PNEUS E SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO PROCESSO N° 23154.001657/2025-01.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ACELLERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 54.035.995/0001-55) para: despesa emergencial - compra de 4 pneus e serviço de montagem, conforme justificativa apresentada no processo n° 23154.001657/2025-01.. Valor global contratado: R$ 11.294,12. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- ACELLERA TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 54.035.995/0001-55
- Processooficial
- 23154.001657/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.294,12
- Valor globaloficial
- R$ 11.294,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAUCHUTAGEM / RECAPAGEM / MONTAGEM PNEUSRecauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus | 1 | R$ 11.294,12 | R$ 11.294,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.294,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.294,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.294,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.294,12
Faturas
- 2025/14 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.294,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.001657/2025-01
valor global após o termo: R$ 11.294,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.