Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME O DESPACHO AO SEPLAN (SEI Nº 7735561).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.835.803/0001-43) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado, bebedouros e cadeiras de escritório, conforme o despacho ao seplan (sei nº 7735561).. Valor global contratado: R$ 38.825,30. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 41.835.803/0001-43
- Processooficial
- 08767.000879/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.825,30
- Valor globaloficial
- R$ 38.825,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJ… | 25 | R$ 893,13 | R$ 22.328,25 |
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS | 2 | R$ 722,15 | R$ 1.444,30 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 5 | R$ 3.010,55 | R$ 15.052,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.825,30
- A liquidarcalculado
- R$ 38.825,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.825,30 · a liquidar R$ 38.825,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1496 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.497,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000879/2023-34
valor global após o termo: R$ 38.825,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.