Contrato federal · Empenho 2024NE001630 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PROCESSO 23089.022302/2024-97, DISPENSA 273/2024 CAPES/PROAP CIENCIAS FARMACEUTICA CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.623.162/0001-04) para: manutenção de equipamento processo 23089.022302/2024-97, dispensa 273/2024 capes/proap ciencias farmaceutica campus diadema. Valor global contratado: R$ 13.668,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.623.162/0001-04
- Processooficial
- 23089.022302/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00273/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.668,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo*: conexão, material*: peek, aplicação*: para cromatógrafo | 1 | R$ 12.290,00 | R$ 12.290,00 |
| APLICAÇÃO 1: PARA CROMATÓGRAFO, CAPACIDADE 2: SERINGA 0,1, TIPO 1: MANUTENÇÃO AMOSTRADOR, TIPO 3: PONTA ÊMBOLO | 2 | R$ 689,00 | R$ 1.378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001630 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.668,00 · a liquidar R$ 13.668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001631 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.792,00 · a liquidar R$ 4.792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2229 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001630 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022302/2024-97
valor global após o termo: R$ 13.668,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.