Contrato federal · Empenho 2022NE000143 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM EMPENHO REFERENTE ADESÃO A ATA DE RP-PARTICIPANTE ASSUNTO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE . 22/2022 - UASG 158366. CONF PROC: 23466.001686.2022-06.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: despesa com empenho referente adesão a ata de rp-participante assunto aquisição material permanente . 22/2022 - uasg 158366. conf proc: 23466.001686.2022-06.. Valor global contratado: R$ 879,80. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23466.001686/2022-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 879,80
- Valor globaloficial
- R$ 879,80
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO INDUSTRIAL, TIPO EMPUNHADEIRA ALÇA, ROTAÇÃO 2.800 RPM, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO OFICINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE VARIÁVEL E AÇÃO PENDULAR., POTÊNCIA 720 W, CA… | 2 | R$ 439,90 | R$ 879,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 879,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000143 · 22/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 879,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,90
- 2084 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000143 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001686/2022-06
valor global após o termo: R$ 879,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594676
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.