Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90005/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ATA 05/2024, ITEM 5 - CALÇADO DE SEGURANÇA DA MARCA BOMPEL, PROCESSO 19966.203105/2025-03, EMP…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 25.329.901/0001-52) para: pregão nº 90005/2024, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epi), ata 05/2024, item 5 - calçado de segurança da marca bompel, processo 19966.203105/2025-03, empresa mgs brasil distribuidora ltda.. Valor global contratado: R$ 61.082,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 25.329.901/0001-52
- Processooficial
- 19966.200022/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.082,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.082,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO TRABALHOS PORTUÁRIOS | 280 | R$ 218,15 | R$ 61.082,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.082,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.082,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.082,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.082,00
Faturas
- 12781 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 61.082,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19966.200022/2023-92
valor global após o termo: R$ 61.082,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594735
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.