Contrato federal · Empenho 2025NE000694 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP8/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REQUISICAO SRP 668/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: prot:rsrp8/2025| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente conforme requisicao srp 668/2025.. Valor global contratado: R$ 577,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,00
- Valor globaloficial
- R$ 577,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE | 30 | R$ 3,40 | R$ 102,00 |
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL, BRAILLE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| PORTA-LÁPISPORTA-LÁPIS, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, LARGURA 70 MM, ALTURA 110 MM | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 577,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000694 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 577,00
Faturas
- 98817 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000694 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 577,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594753
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.