Contrato federal · Empenho 2025NE000733 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1333,40){SRP652/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 652/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: prot:15000201(1333,40){srp652/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme requisicao srp 652/2025.. Valor global contratado: R$ 1.333,40. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23122.015756/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.333,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.333,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, TIPO ESTER VINILICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 34 | R$ 21,00 | R$ 714,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, TIPO ESTER VINILICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 18,44 | R$ 184,40 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/ COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE | 10 | R$ 9,60 | R$ 96,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 100 | R$ 0,89 | R$ 89,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO D, APLICAÇÃO ELETRODUTO CONDULETE, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL, REFERÊNCIA PL 727 | 500 | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.333,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.333,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000733 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.333,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,40
Faturas
- 11999 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000733 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000733 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015756/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.333,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594755
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.