Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 90015/2025, UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: empenho para aquisição de insumos para o refeitório institucional do ifpi-campus corrente. pregão 90015/2025, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 3.145,60. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23181.000717/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.145,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.145,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 40 | R$ 1,95 | R$ 78,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO GRÃO | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 20 | R$ 3,85 | R$ 77,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 20 | R$ 4,85 | R$ 97,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 20 | R$ 7,02 | R$ 140,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 12 | R$ 14,85 | R$ 178,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 160 | R$ 6,50 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.145,60
- A liquidarcalculado
- R$ 752,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.393,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.145,60 · a liquidar R$ 752,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.393,20
Faturas
- NF N° 1.283 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 752,40
- NF Nº 1.170 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 2.393,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000717/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.145,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.