Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM EQUIPAMENTOS(LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAL) DE COPA/COZINHA - COAES PROCESSO 23135.001739.2024-94.
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: despesa com equipamentos(liquidificador e fogão industrial) de copa/cozinha - coaes processo 23135.001739.2024-94.. Valor global contratado: R$ 6.349,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23135.001739.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.349,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.349,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORESDUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN | 1 | R$ 3.495,00 | R$ 3.495,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇOINOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃOINDUSTRIAL | 2 | R$ 1.427,00 | R$ 2.854,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.349,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.349,00 · a liquidar R$ 6.349,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3964 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.349,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001739.2024-94
valor global após o termo: R$ 6.349,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594770
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.