Contrato federal · Empenho 2024NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 18/2023, UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório institucional do ifpi campus corrente. pregão 18/2023, uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23181.000187/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Publicaçãooficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 60 | R$ 2,00 | R$ 120,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000015 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000015 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000187/2023-61
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594774
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.